Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 5

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 5  

1438/02.02.00/2023  

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2022 §:ssä 129 hyväksynyt kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman. Täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulee vahvistaa talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöstä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Liitteessä on esitetty kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden kustannuspaikkatasoinen käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmassa on esitetty sekä sisäiset, että ulkoiset toimintatulot ja -menot. Käyttösuunnitelma on talousarvion määritysten mukaisesti sitova vastuualueittain.

Palvelualuejohtajien ja vastuualueiden esihenkilöiden tehtävänä on valvoa, että yksikön toiminnot hoidetaan hyväksyttyä talousarviota sekä siihen liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita ja käyttösuunnitelmaa noudattaen. Mikäli seuranta osoittaa, että talousarviossa ei pysytä tai asetettuja tavoitteita ei saavuteta, palvelujohtajien ja vastuualuejohtajien tulee ryhtyä välittömästi sopeuttamaan toimintaa.

Talousarvion täytääntönpano ohje velvoittaa myös palvelualuetta määrittämään tilivelvolliset viranhaltijat. Kaupunginhallituksen alaista konsernipalvelujen vastuualuetta johtaa tilivelvollisena viranhaltijana  kaupunginjohtaja. Yleishallinto ja hr-palvelujen sekä työllisyyspalvelujen vastuualuetta johtaa tilivelvollisena viranhaltijana hallintojohtaja ja sisäisten tukipalvelujen vastuualuetta johtaa tilivelvollisena viranhaltijana talouspäällikkö. Vastuuyksikköjen päälliköt johtavat ja vastaavat yksiköitään vastuu- ja palvelualueen viranhaltijoiden alaisuudessa. Kaupunginhallituksen alaisia vastuuyksiköitä ovat asiointi- ja toimistopalvelut, ict-palvelut, talouspalvelut, palkkapalvelut, työllisyyspalvelut sekä yleishallinto ja hr- ja viestintäpalvelut.

Liitteenä oleva konsernipalvelujen käyttösuunnitelma vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksymää talousarviota vuodelle 2024.

Valmistelu ja lisätiedot:

talouspäällikkö Hanna-Maija Oksanen,

hanna-maija.oksanen@taidekaupunki.fi, 044 728 8651

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus hyväksyy konsernipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Kaupunginhallitus vahvistaa tilivelvollisista viranhaltijoista seuraavaa:
Kaupunginhallituksen alaista konsernipalvelujen vastuualuetta johtaa tilivelvollisena viranhaltijana  kaupunginjohtaja.
Yleishallinto ja hr-palvelujen sekä työllisyyspalvelujen vastuualuetta johtaa tilivelvollisena viranhaltijana hallintojohtaja ja sisäisten tukipalvelujen vastuualuetta johtaa tilivelvollisena viranhaltijana talouspäällikkö.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.