Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 21.10.2025/Asianro 137

Kaupunkikehityslautakunta 21.10.2025     

486/02.02.00/2025  

Kaupunkikehityspalvelut on valmistellut vuoden 2026 talousarvion määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioesitys on laadittu ottaen huomioon kaupunginhallituksen 04.08.2025 § 231 hyväksymän talousarviota ohjaavan suunnittelukehyksen vuodelle 2026 sekä kaupunginhallituksen 26.6.2023 § 186 hyväksymän tasapainottamisohjelmasuunnitelman vuosille 2025-2026.

Euromääräinen käyttötalousesitys ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Tarkemmat erittelyt, mukaan lukien investointiesitykset, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma, esitellään kokouksessa.

Käyttötaloudessa energiakulut ovat tällä hetkellä arvioitu varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Yleisesti koko toimialan kustannuksia on tarkasteltu kriittisesti. Kunnossapidon määrärahan tarvetta rakennuksiin ja infraan käyty läpi ja arvioitu mikä olisi minimi millä pystytään toiminta pitämään yllä. Budjetin laatimiseen vaikutti Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen, jolloin näistä siirtyvistä kiinteistöistä tulojen ja menojen poistuminen vaikuttavat budjetin loppusummaan negatiivisesti. Poistot tarkentuvat myöhemmin pääasiassa investointiohjelman vuoksi.

Toimivalta: Hallintosääntö 64 §; Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Toimivalta: Hallintosääntö 64 § Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valmistelu ja lisätiedot:

kaupunkikehitysjohtaja Jari Ihainen

jari.ihainen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 097 9201

Esittelijä Kaupunkisuunnittelupäällikkö Pinja Ahola

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä kaupunkikehityspalveluiden talousarvioesityksen, joka sisältää käyttötalouden, henkilöstösuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiohjelman vuodelle 2026 ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia. Lautakunta ohjaa talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös