Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 09.10.2024/Pykälä 140

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 09.10.2024 § 140  

2018/02.02.00/2024  

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden talousarviossa vuodelle 2025 on huomioitu jo tehdyt muutokset palveluverkkoihin. Oppilasmäärän lasku ja vähenevät valtionosuudet vaativat sopeuttamista myös jatkossa. Kustannuksia on kasvattanut lasten- ja nuorten tuen tarpeen kasvu.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut on valmistellut vuoden 2025 talousarvion määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioesitys on laadittu ottaen huomioon kaupunginhallituksen 1.7.2024 (§ 177) asettaman talousarviota ohjaavan suunnittelukehyksen vuodelle 2025.

Toimivalta: Hallintosääntö 64 §; Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valmistelu ja lisätiedot:

sivistysjohtaja Kari Tolonen

kari.tolonen(at)taidekaupunki.fi, p. 050 5168 854

Esittelijä Sivistysjohtaja Kari Tolonen

Päätösesitys Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy sivistys- ja kulttuuripalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 liitteen mukaan ja lähettää sen kaupunginhallitukselle ja valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin seuraavilla talousarvioesitykseen tehtävillä lisäyksillä:

1) Henkilöstösuunnitelmaan eritellään vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrät myös varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen osalta. Lisäksi henkilöstösuunnitelman budjettitekstiin avataan henkilöstömäärän laskutapa.

2) Toiminnallisten tavoitteiden esittelyyn lisätään tavoitetasot seuraavasti:
"Tehdään puuttuva kouluverkkopäätös koskien yläkouluja ja lukiota": tavoitetaso - kouluja on kaksi ja ne sijaitsevat yhdessä kohteessa
"Lasten yhteisöllisyyden kokemuksen lisääminen":  tavoitetaso - vanhemmille suunnatussa varhaiskasvatuskyselyssä arvosana 3,5
"Kuntalaistyytyväisyyden lisääminen viestintää kehittämällä": tavoitetaso - kuntalaiskyselyssä arvosana 4