Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 26

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 117 

Mänttä-Vilppulan edellinen talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty kaupungin valtuustossa 18.6.2018 § 46 vuosille 2018-2021 ja ohjelman säästövaikutuksiksi arvioitiin noin 3 miljoonaa euroa. 

Tasapainottamisohjelma ei ole toteutunut ja talouden

tasapainottamistoimina kaupunki käynnisti yhteistoimintaneuvottelut kaupunginhallituksen päätöksellä 9.12.2019 § 314. Neuvotteluiden tavoitteena oli 2 000 000 euron rakenteellinen kustannusten vähentämistarve. Toimenpiteistä suurin osa kohdistui vuoteen 2021.

Tilinpäätöksen 2021 valmistuttua kaupungin taseessa on kertynyttä alijäämää -1 071 000 euroa johtuen edellisten vuosien tilikausien oikaisusta.  Kertynyt alijäämä tulee lakisääteisesti kattaa neljän vuoden kuluessa.  Myös Mänttä-Vilppulan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 on alijäämäinen yhteensä 4,45 miljoonaa euroa eli tasapainottamisen tarve taloussuunnitelmakauden aikana on yhteensä 5,53 miljoonaa euroa.  Talousarvio rakenteellinen alijäämä nykyisellä tulo/meno jaolla on noin 2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kertynyt alijäämä taseesta tulee saada katettua lakisääteisessä ajassa.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.6.2020 § 163 käynnistää talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen ja jatkamisen vuosille 2022 - 2024 siten, että se sisältää koko konsernia koskevan suunnitelman alijäämän kattamisesta. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 7.12.2020 §:ssä 301 ja päätti käynnistää talouden tasapainotustyön kaupungin viranhaltijoiden omana työnä. Työ aloitettiin vs. kaupunginjohtaja Pirkko Lindströmin johdolla keväällä 2021, mutta jäi tauolle useiden yhtäaikaisten viranhaltijavaihdosten vuoksi kesken.  Työtä on jatkettu valmistelevasti johtoryhmän kesken syksyllä 2021.

Kaupunginhallitus ei ole vuoden 2020 päätöksensä jälkeen tarkastanut talouden tasapainotuksen raamia, joten kaupunginhallituksen on hyvä käydä asiasta lähetekeskustelu. Lähtökohtana lähetekeskustelulle asetetaan seuraavat talouden tasapainotusohjelman tavoitteet:

-Talouden tasapainotusohjelma kattaa vuodet 2022-2026, ja tehdään etupainotteisesti jo vuotta 2022 koskevaksi.

-Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on 2,5 miljoonan euron rakenteellisten säästöjen löytyminen vuodessa.

-Konsernin velkaantuminen pyritään katkaisemaan

-Henkilöstö- ja organisaatiorakenne tarkastetaan vastaamaan sote-uudistuksen jälkeen muodostuvan kaupungin roolia ja tehtäviä ja henkilöstöresurssi suhteutetaan uudistukseen

-toimintaprosessit nykyaikaistetaan ja digitalisaatiota hyödynnetään niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa aina mahdollisuuksien mukaan

-Konsernirakennetta uudistetaan tarkoituksenmukaiseksi.

Lautakuntakohtainen tavoiteraami esitellään kokouksessa.

Valmistelu ja lisätiedot:

talouspäällikkö Hanna-Maija Oksanen,

hanna-maija.oksanen(at)taidekaupunki.fi, p. 044 728 8651

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainotusohjelma:

-Kattaa vuodet 2022-2026, ja tehdään etupainotteisesti jo vuotta 2022 koskevaksi.

-Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on 2,5 miljoonan euron rakenteellisten säästöjen löytyminen vuodessa ja kokonaisuutena 5,53 säästöt taloussuunnitelmakauden aikana.

-Konsernin velkaantuminen pyritään katkaisemaan

-Henkilöstö- ja organisaatiorakenne tarkastetaan vastaamaan sote-uudistuksen jälkeen muodostuvan kaupungin roolia ja tehtäviä ja henkilöstöresurssi suhteutetaan uudistukseen

-toimintaprosessit nykyaikaistetaan ja digitalisaatiota hyödynnetään niin sisäisissä kuin ulkoisissa palveluissa aina mahdollisuuksien mukaan

-Konsernirakennetta uudistetaan tarkoituksenmukaiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että talouden tasapainotustyön ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus ja tasapainotustyötä voidaan käsitellä aina kokousten yhteydessä.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 196 

 Liitteenä on tämän hetkisen tilanteen mukainen talouden tasapainottamissuunnitelman raami. Jotta tasapainotus saadaan raamin mukaisilla luvuilla toteutettua, tulee vuoden 2022 talousarvio avata ja pyrkiä vuoden 2022 tuloksessa siihen, että alijäämää ei kerry. Tasapainotus kohdistuu pääsääntöisesti vuosiin 2023-2025 tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti. Viimeaikaset muutokset maailmantaloudessa, kiihtynyt inflaatio, nousevat korot ja kunta-alan palkkaratkaisu lisäävät omilta osiltaan tasapanotuksen tarvetta. Nämä vaikutukset eivät vielä ole kokonaisuudessaan selvillä.

Tasapainottamisohjelman mukaisten säästöjen aikaansaamiseksi kaupunki joutuu arvioimaan toimintatuottojen perusteita, toimintakulujen supistamista, palveluiden tasoa ja laajuutta sekä hakemaan säästökohteita tai toimintatuottojen kasvattamiskohteita jokaiselta kunnan toimialalta sekä selvittämään tuotannollisista syistä toiminnan uudelleen järjestämistä. Säästöjen saamiseksi kunnan on tarve tehostaa ja uudistaa organisaatiotaan sekä hakea ratkaisuja toiminnan taloudelliseen tehostamiseen. Toimilla voi olla vaikutuksia myös henkilöstöjärjestelyihin, työn organisointiin sekä työtehtävien sisältöön ja työnjakoon.

Mikäli toimintaa ja henkilöstön tehtäviä  uudelleen  määrittäviä  henkilöjärjestelyitä  joudutaan  tekemään, voi kunnassa tapahtua ainakin

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja

2) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai muutoksia työsuhteen ehdoissa. Lain työantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohtien mukaan tällaiset asiat on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa.

Vaikutukset tarkentuvat neuvotteluiden aikana.

Vaikutukset tarkentuvat neuvotteluiden aikana. Talouden tasapainottamissuunnitelman päätöksenteossa tähdätään päätöksentekoon elokuun 2022 loppuun mennessä. Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista.

.

 Valmistelu ja lisätiedot:

hallintojohtaja Anitta Hietaniemi

anitta.hietaniemi(at)taidekaupunki.fi, p. 044 097 9202

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvat yhteistoimintaneuvottelut, jotka kohdistuvat kaupungin koko henkilöstöön. Kaupunginhallitus nimeää tarvittaessa edustajansa neuvotteluihin.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti valita edustajikseen neuvotteluihin Sari Päivärinnan ja Arto Lehtisen.

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 213 

Mänttä-Vilppulan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa on ollut palvelualueilla laadittavana kaupunginhallituksen 11.4.2022/§ 117 asettamien tavoitteiden mukaisesti kevään ja kesän 2022 ajan. Kaupunginhallitus on toiminut ohjelman laatimisessa ohjausryhmänä ja talouden tasapainotustyötä on käsitelty kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä sekä erillisissä valtuuston seminaareissa 23.5.2022 ja 20.6.2022 sekä henkilöstön kanssa yt-ryhmässä 30.6.2022. Henkilöstö käsittelee ohjelmaa lisäksi uudelleen vielä 19.8.2022 yt-ryhmässä. Näiden lisäksi talouden tasapainotusta on käsitelty esihenkilökokousten ja erillisten palvelualojen omien henkilöstökokouksien yhteydessä.

Huhtikuun jälkeen talousennuste on päivittynyt ja talouden tasapainotusohjelmaa on tarkasteltu aina uusien tietojen ja ennusteiden valossa. Tasapainotusohjelman raamitus perustuu tammikuun veroennusteeseen. Tasapainotuksen raamia on päivitetty huhtikuun veroennusteen ja elokuun ennakollisen valtionosuuslaskelman mukaan.

Liitteenä olevaa talouden tasapainottamisohjelmaa on päivitetty kaupunginhallituksen tavoiteasetannasta siten, että ohjelma laaditaan pääsääntöisesti vuosille 2023-2026 jolloin ohjelmakausi on kuntalain mukaisesti neljä vuotta. Kaupunginhallituksen asettama tavoite 2,5 miljoonan euron vuotuisista säästöistä ei näin ollen toteudu, mutta kokonaisuutena säästöohjelma on noin 0,4M€ suurempi, ollen yhteensä 6 059 700 euroa. Vuosittainen säästö vuosien 2022-2026 aikana on noin 0,6-1,3 miljoonaa euroa.

Säästöt jakautuvat lautakunnittain seuraavasti:

Hallinto: 1 914 500€

Sivistyslautakunta: 1 258 200€

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta: 782 000€

Tekninen lautakunta: 2 105 000€

Säästöt muodostuvat palvelu- ja henkilöstömitoituksien tarkistamisesta tukipalveluiden, kouluverkon, varhaiskasvatuksen, kirjastoverkon ja kiinteistö- ja infrapalveluiden osalta. Omaisuuden realisoimisella ohjelmassa tähdätään 500 000 euron tuloihin.

Ohjelmaa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että koulu-, varhaiskasvatus- ja kirjastoverkkojen osalta tapahtuvat muutokset vaikuttavat sivistystoimen ja kulttuuri- ja hyvinvointitoimen lisäksi muun muassa tekniseen toimeen. Näitä muutoksia ei tasapainotusohjelmassa ole huomioitu.

Henkilöstöön kohdistuvia säästöjä on ohjelmassa noin 0,9M euron edestä. Ohjelmassa suunnitellut henkilöstöön kohdistuvat säästöt eivät aiheuta irtisanomia, mutta eläköitymisten yhteydessä tehtävät täyttöluvat ja määräaikaiset toimet tullaan tarkastelemaan kriittisesti ja tekemään muutoksia tehtävien järjestelyyn. 

Hallintoon ja tukipalveluihin kohdistuvat säästöt ovat noin 1,1 miljoonaa euroa. Tämä sisältää organisaatiorakenteeseen ja kokouksiin liittyviä muutoksia ja sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia tukipalveluiden resurssoinnissa ja toimintojen tehostamisessa. Tämän lisäksi hallinnon alla on 0,8 miljoonan euron säästöt tytäryhtiön avustuksien mitopitukseen.

Kiinteistöihin kohdistuvat säästöt toimintakuluissa ovat noin 0,46 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy muun muassa Länsi-Koskelan koulun purkaminen.

Muita säästöjä ovat esimerkiksi teknisen toimen viheralueiden hoidon ja talviliikunta-alueiden kunnossapidon osalta 84 000 euron sekä yksityistieavustusten osalta 447 000 euroa.

Talouden tasapainottamisohjelman säästötavoitteen täyttäminen on ollut haastavaa ja kun ottaa huomioon kuntatalouden tilanteen ja myös maailmantalouden epävarmuuden viimeaikaisten tapahtumien johdosta, voidaan ohjelmaa joutua tarkistamaan ja tavoitetta kiristämään. Talouden tasapainottamisohjelma on sitova ja sitä toteutetaan vuosittain talousarviota laadittaessa. Mikäli kesken ohjelmakauden tulee vastaan merkittäviä muutoksia, tarkastellaan ohjelmaa uudelleen ja tehdään tarvittavia muutoksia.

Esityslistan liitteenä on Mänttä-Vilppulan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2023-2026 sekä sitä selventävät esittelydiat.

Valmistelu ja lisätiedot:
Talouspäällikkö Hanna-Maija Oksanen,

hanna-maija.oksanen(at)taidekaupunki.fi, p. 044 728 8651

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle talouden tasapainotusohjelman hyväksymistä vuosille 2023-2026 oheisen liitteen mukaisesti.

Käsittely kokouksessa  Merkittiin, että yhteistoimintamenettely päättyi 19.8.2022.

 Keskustelun kuluessa Arto Lampinen esitti, että talouden tasapainotusohjelmaa muutetaan niin, että yksityistieavustuksia (93.000 €) ei poisteta. Sari Päivärinta kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Arto Lampisen esittämän ja Sari Päivärinnan kannattaman esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

 Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Arto Lehtinen, Auli Välimäki ja Marika Ala-Herttuala), ja 5 EI-ääntä (Arto Lampinen, Mikko Kivilahti, Mikko Lehtonen, Sari Päivärinta ja Anna-Kaisa Pietiläinen) sekä yksi tyhjä ääni (Mira Anttila).

 Puheenjohtaja totesi, että Arto Lampisen tekemä ja Sari Päivärinnan kannattama esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle talouden tasapainotusohjelman hyväksymistä vuosille 2023-2026 oheisen korjatun liitteen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto 29.08.2022 § 50 

Esittelijä Kaupunginhallituksen päätösesitys

 

Päätösesitys Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talouden tasapainotusohjelman vuosille 2023-2026 oheisen korjatun liitteen mukaisesti.

Käsittely kokouksessa Talouspäällikkö Hanna-Maija Oksenen selosti asiaa kokouksessa.

Osa asiaa koskevista puheenvuoroista kuultiin asian 49 kohdalla. Lisäksi puheenvuoron käyttivät Mira Anttila, Tommi Aronen, Lasse Anttila, Miikka Kytömäki ja Teemu Happonen.

Keskustelun kuluessa Mira Anttila esitti, että luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei alenneta. Auli Välimäki ja Tommi Aronen kannattivat Anttilan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Mira Anttilan esittämän ja Välimäen sekä Arosen kannattaman esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä, ja 14 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Äänestysluettelo §50/1 on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto päätti äänin 17-14 kaupunginhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Keskustelun kuluessa Tommi Aronen esitti, että päätöstä asiointipisteen siirrosta ei tehdä vaan asian selvitystä jatketaan selvittämällä vuokralaisten varma kanta asiaan ja selvitetään myös nykyisen vuokranantajan oikeuksien turvaaminen. Tauno Mäkelä kannatti Arosen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava valtuustoryhmän esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Tommi Arosen esittämän ja Mäkelän kannattaman esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestystapaesitys hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 20 JAA-ääntä, ja 11 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Äänestysluettelo §50/2 on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto päätti äänin 20-11 kaupunginhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Valtuusto piti neuvottelutauon klo 20:16-20:24.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta 21.02.2023 § 26  

1161/10.03.01.01/2023  

Kaupunki on hoitanut alla lueteltujen yksityistiekuntien kunnossapidon, joiden yhteispituus on noin 16 km. Tiekuntien hoito ja kunnossapito on tarkoitus siirtää tien osakkaille eli tiekunnille. Ennen siirtämistä kaupunki teettää kustannuksellaan tiekuntien tieosakkaiden yksikkölaskelmat, jonka kustannusarvio on 16 000 €. Tämän jälkeen tiekuntien toiminta käynnistetään uudelleen pitämällä kunkin tiekunnan aloituskokoukset, jotka kaupunki järjestää kustannuksellaan. Tiekunnan uudelleen käynnistämisen jälkeen kaupunki lopettaa kyseisten yksityisteiden kunnossapidon kokonaan vuoden 2024 aikana ja vastuu teiden hoidosta sekä kunnossapidosta siirtyvät tiekunnalle. Siirtymisen ajankohta sovitaan erikseen. Yksityisteillä olemassa olevat tievalot jäävät kaupungin ylläpidettäväksi toistaiseksi. Tiekunnille maksetaan kunnossapitoavustusta tämän jälkeen kaupungin normaalin menettelyn mukaisesti, joka olisi tämän hetkisen tilanteen mukaan kaikille tiekunnille yhteensä noin 4 500 €. Toimenpide perustuu kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan. Toimenpiteen vuosittainen laskennallinen säästö on noin 25 000 €.

Hoidettavat tiekunnat:

1. Juurakon yksityistie

Tiekunta on perustettu. Osoitenimiä ovat Juurakontie, Sivulantie ja Eerolantie. Tien laskennallinen pituus on 2,0 km ja osakkaita noin 70 kiinteistöä.

2. Juholantien yksityistie

Osoitenimiä ovat Juholantie (osa tiestä) ja Juholansaarentie. Tien laskennallinen pituus on 1,1 km ja osakkaita noin 40 kiinteistöä.

3. Viitalantien yksityistie

Tiekunta on perustettu. Laskennallinen pituus 3,1 km, josta kaava-alueella tietä on 0,98 km ja tämä katualueella olevat tien osa jää kaupungin hoitoon. Osakkaita noin 70 kiinteistöä.

4. Vuohijoentien yksityistie.

Tiekunta on perustettu. Osoitenimiä ovat Vuohijoentie, Papinpolku, Suonperäntie, Liponojantie ja Kotalammintie. Laskennallinen pituus 4,9 km ja osakkaita noin 100 kiinteistöä.

5. Isonevan Yksityistie

Tiekunta on perustettu.Osoitenimiä ovat Isonevantie ja Harsialantie. Laskennallinen pituus 1,6 km, josta kaava-alueella 0,3 km ja tämä katualueella oleva tien osa jää kaupungin hoitoon. Osakkaita noin 10 kiinteistöä.

6. Vilpun yksityistie

Tiekunta on perustettu. Laskennallinen pituus 2,8 km. Osoitenimi on Poukantie. Osakkaita noin 110 kiinteistöä.

7. Mustikkamäen yksityistie

Tiekunta on perustettu. Laskennallinen pituus Mänttä-Vilppulan alueella 0,6 km ja Jämsän alueella 10,9 km. Kaupunki on hoitanut tiekunnan tietä 270 metrin matkalta, jonka vaikutuspiirissä on vedenkäsittelylaitos ja Kirstinharjun varasto.

Valmistelu ja lisätiedot:

infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä

arto.myllyla@taidekaupunki.fi, puh. 050 033 3538

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että

1. Kaupunki päättää aloittaa Juurakon, Juholan, Viitalantien, Vuohijoentien, Isonevan ja Vilpun yksityistien tieyksikkölaskelmien teon ja maksaa näistä aiheutuneet kulut

2. Kaupunki järjestää kustannuksellaan tiekuntien aloituskokoukset

3. Kaupunki luovuttaa vuonna 2024 yksityisteiden hoidon ja  kunnossapitovastuun tiekunnille, jonka ajankohdasta sovitaan erikseen
 
4. Palauttaa kaupungilta tiekunnan tienosan hoidon 270 metrin matkalta Mustikkamäen tiekunnalle 1.1.2024 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.